Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2020/215 |
Interné číslo | 22107181 |
Predmet | učebné pomôcky - MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
Dátum vystavenia | 27-11-2020 |
Dátum úhrady | 30-11-2020 |
Dátum evidencie | 30-11-2020 |
Dátum zdan. plnenia | 27-11-2020 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : Nomiland s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 040 13 |
Suma s DPH | 297.6 |
Mena | € |