Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | DF2024/35 |
| Interné číslo | 20240001 |
| Predmet | záhradný substrát, materiál - MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-02-2024 |
| Dátum úhrady | 29-02-2024 |
| Dátum evidencie | 29-02-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-02-2024 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : A54 s.r.o., IČO: 52300692, Adresa: Mierova 10, Mesto: Rožňava, PSČ: 048 01 |
| Suma s DPH | 455 |
| Mena | € |