Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | DF2024/38 |
| Interné číslo | 8345161361 |
| Predmet | telefón |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
| Dátum úhrady | 13-03-2024 |
| Dátum evidencie | 07-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 29-02-2024 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 335763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 56.71 |
| Mena | € |